北京市朝阳区农业综合执法大队2025年预算
北京市朝阳区农业综合执法大队
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区农业综合执法大队
2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.部门机构设置。根据中共北京市委机构编制委员会办公室《关于调整组建部分领域区级行政执法机构的通知》（京编办行〔2019〕56号），设立北京市朝阳区农业综合执法大队（简称区农业执法大队），为区农业农村局管理的副处级行政执法机构，以区农业农村局名义执法。内设机构为办公室、组织人事科、法制科、执法一至九分队。
2.职责。朝阳区农业综合执法大队主要职责：负责兽医卫生防疫、检疫及种畜禽引进的检查监督；宠物防疫的检查监督；兽药研制、生产、经营、进出口和使用的检查监督；饲料及饲料添加剂生产、经营的检查监督；渔业资源、渔业生态环境和水生野生动物资源保护的检查监督工作；水产品运输、贮藏、经营的检查监督工作；农业机械及驾驶操作人员的安全监理工作；农业机械驾驶、操作人员的培训、考核工作；农业机械销售、维修市场的检查监督工作；农机作业现场安全的检查监督工作；种子、农业转基因生物及其产品生产、经营的检查监督；农药、肥料生产、经营及使用的检查监督；白鹿公路动物防疫监督检查站的查证、验物、登记和消毒工作；按照相关法规规定的管理权限，开展被遗弃、被没收以及无主动物的收容处理工作；有关法律、法规、规章的宣传教育和培训工作；承办区政府及区农工委交办的其他工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区农业综合执法大队部门行政编制75人，实际69人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
（三）本预算年度的主要工作任务
（1）提高思想认识，创新工作方法，切实解决群众诉求
探索与市场监管部门联动，与拼多多、抖音、淘宝等网络平台建立双向沟通渠道，进一步规范涉宠、农资网络经营行为，促进网络平台健康发展。以问题为导向，深入做好复盘总结，固化阶段性工作经验，优化办件流程，推进“接诉即办”工作规范化、制度化、高效化。聚焦人民群众新期盼，换位思考，牢固树立“始于群众诉求，终于群众满意”的观念，不断创新工作方法，用心、用情帮助群众排忧解难。
（2）统筹兼顾做好重大动物疫病防控
进一步加强与街乡、市场监管局、区疫控中心等部门联动，兼顾马术俱乐部、室内外动物园和撸宠馆等新型养殖业态，加大动物疫病强制免疫、动物调运闭环管理、动物展览展示活动报告等工作的监督执法力度，确保不发生区域性重大动物疫情。
（3）实施预付卡监管常态化
把涉宠企业预付卡监管作为一项长期任务来抓，加大宣传力度，扎实做好预付卡日常监督执法，逐步将预付费经营的涉宠企业全部纳入预付管家平台。
（4）持续开展涉渔执法
以高效能治理为总要求，积极发动群众共同监督，严厉打击“毒电炸”“绝户网”等各类涉渔违法违规行为，努力营造良好的渔业生态环境。
（5）做好种子生产经营监管
继续做好春、秋两季种子市场检查，严格落实种子加工和经营环节的溯源管理，结合朝阳区种子企业“两头在外”的经营特点和实际情况，对外阜种子企业生产基地开展执法监督检查和种子抽样工作。会同有关部门加大种子网络销售平台的监管执法检查力度，严查套牌侵权、制售假劣等违法行为。
（6）进一步强化农业转基因生物安全监管。
加强与上级部门和兄弟区县沟通交流，请教学习转基因生物安全监管的经验做法，进一步完善我区转基因玉米试验田生物安全监管工作。按要求开展监督抽样及转基因指标快速检测，确保转基因玉米田间试验点的生态环境安全。
（7）强化“平安农机”创建
细化农机安全生产监管工作考核制度，在“春耕备耕、三夏、三秋”等重点农忙时节，开展农机安全生产联合检查，巩固安全生产治本攻坚三年行动工作成效。开展事故应急处理及消防演练，提升应对突发事件的分析研判、决策指挥和组织协调能力，提高应急处置熟练程度和实战技能，为平安农业保驾护航。
（8）强化植物检疫调运监管
强化植物检疫调运监管，防止植物检疫性有害生物的流入。
（9）开展农产品质量安全监督
加强与区农服中心沟通对接，共享农产品风险监测数据。在“两节”、全国“两会”等重要时间节点，有针对性的组织开展农产品质量安全监督抽检，做好服务保障。
（10）深化农村宅基地监管
动态维护辖区宅基地管理台账，增加宅基地及建房动态巡查频次，坚持抓早、抓小，做到早发现、早制止、严查处，有效防止违法用地和违法建设。
（11）严格落实日常动物防疫监督检查工作
严格按照市、区相关工作要求，密切关注动物疫病的流行动态，不断提升疫病识别能力和应急处置能力，确保进京动物无疫安全，切实发挥白鹿公路站疫病防控前沿阵地作用。
二、收入预算说明
2025年收入预算2,652.722767万元，比2024年2725.598353万元减少72.875586万元，下降2.67%。主要原因是：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。其中：本年财政拨款收入2,652.722767万元,比2024年2725.598353万元减少72.875586万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2,498.601967万元，占总支出预算94.19%，比2024年2,533.024553万元减少34.422586万元，下降1.36%，主要原因是人员的变动，相应人员基本支出减少。
（二）项目支出预算154.120800万元，比2024年192.573800万元减少38.453000万元，下降19.97%，主要原因是按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区农业综合执法大队部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算 15.653256万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算减少0.823382万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.733056万元，比2024年预算数0.771638 万元减少0.038582万元。主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数 14.920200万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算持平；公务用车运行维护费2025年预算数14.920200 万元，比2024年预算数15.705000万元减少0.7848万元。主要原因是继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区农业综合执法大队部门政府购买采购预算总额77.613700万元。其中：政府采购货物预算2.071800万元，政府采购服务预算75.541900万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区农业综合执法大队政府购买服务预算总额124.976900万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区农业综合执法大队1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算218.418493万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车9辆，124.7793万元；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区农业综合执法大队填报绩效目标的预算项目15个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
北京市朝阳区农业综合执法大队
2025年1月24日